Подключите Гениальный Штаб
Просто заполните форму ниже

Какую систему налогообложения выбрать?

Поможем разобраться

Узнайте о системах налогообложения

и подходит ли она вашему бизнесу
1
ЕНВД
ЕНВД – это налоговый режим, который можно применять только для ограниченного списка видов деятельности (они перечислены в статье 346.26 НК РФ) и только в тех регионах, где этот режим введен местными властями. Подходит исключительно индивидуальным предпринимателям.

Подходит ли мне ЕНВД?
2
Патент
Применение патентной системы налогообложения (ПСН) осуществляется на территории Российской Федерации с 1 января 2013 года и относится к определенным видам деятельности (указанным в ст. 346.43 НК РФ).
Подходит исключительно индивидуальным предпринимателям.

Подходит ли мне патентная система налогообложения?
3
УСН 6%
Для упрощённой системы налогообложения налоговые ставки зависят от выбранного предпринимателем или организацией объекта налогообложения.

При объекте налогообложения «доходы» ставка составляет 6%. Налог уплачивается с суммы доходов.

Подходит ли мне УСН 6%?
4
УСН 15%
Для упрощённой системы налогообложения налоговые ставки зависят от выбранного предпринимателем или организацией объекта налогообложения.

Если объектом налогообложения являются «доходы минус расходы», ставка составляет 15%. В этом случае для расчёта налога берётся доход, уменьшенный на величину расхода.

Подходит ли мне УСН 15%?
5
ОСНО
Общую систему налогообложения называют еще основной системой налогообложения.

Организации на ОСНО платят:

  • налог на прибыль организаций по ставке 20%, за исключением немногочисленных льготных категорий налогоплательщиков
  • НДС по ставке 0%, 10%, 18%
  • налог на имущество организаций по ставке до 2,2%
ИП на ОСНО платят:

  • налог на доходы физических лиц по ставке 13%
  • НДС по ставке 0%, 10%, 18%
  • налог на имущество физических лиц по ставке до 2%

Подходит ли мне ОСНО?

Единый налог на вменённый доход

Виды деятельности для применения ЕНВД
  • бытовые услуги;
  • ветеринарные услуги;
  • услуги по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств;
  • услуги по предоставлению во временное владение мест для стоянки автомототранспортных средств, а также по хранению автомототранспортных средств на платных стоянках кроме штраф автостоянок;
  • автотранспортные услуги по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или в аренде, но не более 20 транспортных средств;
  • розничная торговля, которая осуществляется в магазинах и павильонах, площадь торгового зала, которых не должна превышать 150 квадратных метров
  • розничная торговля, осуществляемая объектами стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети;
  • услуги общественного питания, с случае если площадь зала, в котором обслуживают посетителей, не превышает 150 квадратных мест (площадь вспомогательных помещений не входит в это ограничение)
  • услуги общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного питания, в которых отсутствует зал для обслуживания посетителей;
  • распространение наружной рекламы с использованием рекламных конструкций;
  • размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств;
  • услуги по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для временного размещения и проживания не более 500 квадратных метров (гостиницы и т. п.);
  • предоставление в аренду торговых мест, расположенных в объектах стационарной торговой сети, не имеющих торговых залов, объектов нестационарной торговой сети, а также объектов общественного питания, в которых отсутствует зал обслуживания посетителей;
  • предоставление в аренду земельных участков для размещения объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а также объектов общественного питания.
ЕНВД
Подходит ли вам ЕНВД?
По результатам теста вы узнаете, подходит ли вам система налогообложения ЕНВД.
Начать
У вас ИП или ООО?
Отлично, только ИП могут применять ЕНВД
К сожалению, ООО не имеют право применять ЕНВД
Далее
Проверить
Узнать результат
Соответствуют ли ваши виды деятельности указанным выше?
Отлично, только по данным видам деятельности можно применять ЕНВД
К сожалению, по прочим видам деятельности нельзя применять ЕНВД
Далее
Проверить
Узнать результат
Сколько у вас сотрудников в штате?
Хорошо, ЕНВД можно применять как раз если количество сотрудников менее 100
К сожалению, ЕНВД нельзя применять, если у вас более 100 сотрудников
Далее
Проверить
Узнать результат
Проводите ли вы экспортно-импортные операции?
К сожалению, ЕНВД нельзя применять, если вы занимаетесь экспортом или импортом
Хорошо
Далее
Проверить
Узнать результат
ЕНВД вам подходит не по всем параметрам =(
Возможно стоит попробовать другую систему налогообложения или проконсультироваться с нашим специалистом
Заново
ЕНВД вам подходит не по всем параметрам =(
Возможно стоит попробовать другую систему налогообложения или проконсультироваться с нашим специалистом
Заново
ЕНВД вам подходит не по всем параметрам =(
Возможно стоит попробовать другую систему налогообложения или проконсультироваться с нашим специалистом
Заново
ЕНВД вам подходит не по всем параметрам =(
Возможно стоит попробовать другую систему налогообложения или проконсультироваться с нашим специалистом
Заново
ЕНВД вам подходит не по всем параметрам =(
Возможно стоит попробовать другую систему налогообложения или проконсультироваться с нашим специалистом
Заново
ЕНВД - это то, что вам нужно!
Настоятельно рекомендуем вам использовать данную систему налогообложения для сокращения затрат
Заново

Патентная система налогообложения

ПАТЕНТ
Подходит ли вам патент?
По результатам теста вы узнаете, подходит ли вам патентная система налогообложения.
Начать
У вас ИП или ООО?
Отлично, только ИП могут применять патентную систему
К сожалению, ООО не имеют право применять патентную систему
Далее
Проверить
Узнать результат
Сколько составляет ваша годовая выручка?
К сожалению, патентную систему можно применять при выручке менее 60 млн. руб. в год
Хорошо, подходит
Далее
Проверить
Узнать результат
Сколько у вас сотрудников в штате?
Хорошо, патентную систему можно применять как раз если количество сотрудников менее 15
К сожалению, патент нельзя применять, если у вас более 15 сотрудников
Далее
Проверить
Узнать результат
Проводите ли вы экспортно-импортные операции?
К сожалению, патентную систему нельзя применять, если вы занимаетесь экспортом или импортом
Хорошо, подходит
Далее
Проверить
Узнать результат
Есть ли у вас филиалы?
К сожалению, вы не можете применять патентную систему при наличии филиалов
Подходит
Далее
Проверить
Узнать результат
Патентная система вам подходит не по всем параметрам =(
Возможно стоит попробовать другую систему налогообложения или проконсультироваться с нашим специалистом
Заново
Патентная система вам подходит не по всем параметрам =(
Возможно стоит попробовать другую систему налогообложения или проконсультироваться с нашим специалистом
Заново
Патентная система вам подходит не по всем параметрам =(
Возможно стоит попробовать другую систему налогообложения или проконсультироваться с нашим специалистом
Заново
Патентная система вам подходит не по всем параметрам =(
Возможно стоит попробовать другую систему налогообложения или проконсультироваться с нашим специалистом
Заново
Патентная система вам подходит не по всем параметрам =(
Возможно стоит попробовать другую систему налогообложения или проконсультироваться с нашим специалистом
Заново
Патент - это то, что вам нужно!
Настоятельно рекомендуем вам использовать данную систему налогообложения для сокращения затрат
Заново

Упрощенная система налогообложения

Виды деятельности для применения УСН
Под УСН попадает большинство кодов ОКВЭД, за исключением:
  • (65.2) Прочее финансовое посредничество
  • (65.21) Финансовый лизинг
  • (65.22) Предоставление кредита
  • И другие 65.2X
  • (66.0) Страхование
  • (66.02) Негосударственное пенсионное обеспечение
  • (67.12) Биржевые операции с фондовыми ценностями
  • (67.12) Биржевые операции с фондовыми ценностями
  • (65.22.6) Предоставление ломбардами краткосрочных кредитов под залог движимого имущества
    УСН 6%
    Подходит ли вам УСН 6%
    По результатам теста вы узнаете, подходит ли вам данная система налогообложения.
    Начать
    Сколько составляет ваша годовая выручка?
    К сожалению, УСН можно применять при выручке менее 1500 млн. руб. в год
    Хорошо, подходит
    Далее
    Проверить
    Узнать результат
    Сколько у вас сотрудников в штате?
    Хорошо, УСН можно применять как раз если количество сотрудников менее 100
    К сожалению, УСН нельзя применять, если у вас более 100 сотрудников
    Далее
    Проверить
    Узнать результат
    Проводите ли вы экспортно-импортные операции?
    К сожалению, УСН нельзя применять, если вы занимаетесь экспортом или импортом
    Хорошо, подходит
    Далее
    Проверить
    Узнать результат
    Есть ли у вас филиалы?
    К сожалению, вы не можете применять УСН при наличии филиалов
    Подходит
    Далее
    Проверить
    Узнать результат
    Какова доля затрат в вашей деятельности?
    В таком случае, вы можете применять УСН 6%, но это невыгодно вашему бизнесу, лучше рассматривать УСН 15% (Доходы - расходы)
    В таком случае, выгодно применять УСН 6% от доходов
    Далее
    Проверить
    Узнать результат
    Патентная система вам подходит не по всем параметрам =(
    Возможно стоит попробовать другую систему налогообложения или проконсультироваться с нашим специалистом
    Заново
    Патентная система вам подходит не по всем параметрам =(
    Возможно стоит попробовать другую систему налогообложения или проконсультироваться с нашим специалистом
    Заново
    Патентная система вам подходит не по всем параметрам =(
    Возможно стоит попробовать другую систему налогообложения или проконсультироваться с нашим специалистом
    Заново
    Патентная система вам подходит не по всем параметрам =(
    Возможно стоит попробовать другую систему налогообложения или проконсультироваться с нашим специалистом
    Заново
    Патентная система вам подходит не по всем параметрам =(
    Возможно стоит попробовать другую систему налогообложения или проконсультироваться с нашим специалистом
    Заново
    УСН 6% - это то, что вам нужно!
    Настоятельно рекомендуем вам использовать данную систему налогообложения для сокращения затрат
    Заново
    или
    УСН 15%
    Подходит ли вам УСН 15%
    По результатам теста вы узнаете, подходит ли вам данная система налогообложения.
    Начать
    Сколько составляет ваша годовая выручка?
    К сожалению, УСН можно применять при выручке менее 150 млн. руб. в год
    Хорошо, подходит
    Далее
    Проверить
    Узнать результат
    Сколько у вас сотрудников в штате?
    Хорошо, УСН можно применять как раз если количество сотрудников менее 100
    К сожалению, УСН нельзя применять, если у вас более 100 сотрудников
    Далее
    Проверить
    Узнать результат
    Проводите ли вы экспортно-импортные операции?
    К сожалению, УСН нельзя применять, если вы занимаетесь экспортом или импортом
    Хорошо, подходит
    Далее
    Проверить
    Узнать результат
    Есть ли у вас филиалы?
    К сожалению, вы не можете применять УСН при наличии филиалов
    Подходит
    Далее
    Проверить
    Узнать результат
    Какова доля затрат в вашей деятельности?
    Идеально для УСН 15% (Доходы - расходы)
    В таком случае, применять УСН 15% (Доходы-расходы) не выгодно, лучше задуматься об УСН 6% от доходов
    Далее
    Проверить
    Узнать результат
    УСН 15% вам подходит не по всем параметрам
    Возможно стоит проанализировать другие системы налогообложения или проконсультироваться с нашим специалистом
    Заново
    УСН 15% вам подходит не по всем параметрам
    Возможно стоит проанализировать другие системы налогообложения или проконсультироваться с нашим специалистом
    Заново
    УСН 15% вам подходит не по всем параметрам
    Возможно стоит проанализировать другие системы налогообложения или проконсультироваться с нашим специалистом
    Заново
    УСН 15% вам подходит не по всем параметрам
    Возможно стоит проанализировать другие системы налогообложения или проконсультироваться с нашим специалистом
    Заново
    УСН 15% вам подходит не по всем параметрам
    Но скорее всего она оптимальна для вашей деятельности
    Заново
    УСН 15% - это то, что вам нужно!
    Настоятельно рекомендуем вам использовать данную систему налогообложения для сокращения затрат
    Заново

    Общая система налогообложения

    ОСНО
    Подходит ли вам ОСНО?
    По результатам теста вы узнаете, подходит ли вам данная система налогообложения.
    Начать
    Подходит ли вам любая другая система налогообложения?
    Используйте ее
    Сочувствуем, тогда ОСНО
    Далее
    Проверить
    Узнать результат
    Фух, не ОСНО...
    Советуем выбрать другой налоговый режим при его совместимости с вашим бизнесом
    Заново
    Фух, не ОСНО...
    Советуем выбрать другой налоговый режим при его совместимости с вашим бизнесом
    Заново
    Фух, не ОСНО...
    Советуем выбрать другой налоговый режим при его совместимости с вашим бизнесом
    Заново
    Фух, не ОСНО...
    Советуем выбрать другой налоговый режим при его совместимости с вашим бизнесом
    Заново
    Фух, не ОСНО...
    Советуем выбрать другой налоговый режим при его совместимости с вашим бизнесом
    Заново
    Если ничего не подходит, тогда ОСНО
    Рекомендуем сразу подключить Генштаб в связи со сложной бухгалтерией на ОСНО
    Заново